个旧市自然资源局2026年部门预算

个旧市自然资源局2026年部门预算

个旧市自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 个旧市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市自然资源局2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科，城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，是：个旧市土地收购储备中心（独立核算单位）。

（三）重点工作概述

我部门开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入117,026,106.40元，其中：一般公共预算17,026,106.40元，政府性基金100,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加68,538,880.40元，增长141.35%，主要原因：本年国有土地使用权出让收入安排支出项目预算增加到100,000,000.00元，导致本年总收入较上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入117,026,106.40元，其中:本年收入117,026,106.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,026,106.40元，政府性基金预算财政拨款100,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加68,538,880.40元，增长141.35%，，主要原因：本年国有土地使用权出让收入安排支出项目预算增加到100,000,000.00元，导致本年收入较上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出117,026,106.40元。财政拨款安排支出117,026,106.40元，其中：基本支出15,564,500.00元，与上年对比增加908,740.00元，增长6.2%，主要原因分析:人员正常晋升，工资、社保费用相应增加；项目支出101,461,606.40元，，与上年对比增加67,630,140.40元，增长199.9%，主要原因分析：本年国有土地使用权出让收入安支出项目预算增加到100,000,000.00元，导致本年支出较上年大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,328,320.00元，主要用于保障行政离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）250,880.00元，主要用于事业保障离退休人员的基本支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,438,000.00元，主要用于缴纳单位养老保险费。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11,606.40元，主要用于保障遗属补助支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）309,800.00元，主要用于缴纳单位行政及参公人员基本医疗保险、生育保险等。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）437,800.00元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险、生育保险等。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）500,200.00元，主要用于缴纳单位行政及参公人员、事业人员的公务员医疗补助保险。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）37,800.00元，主要用于单位生育保险等。

政府性基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出（2120801）65,000,000.00元，主要用于征地和收购土地相关支出。

政府性基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出（2120802）29,500,000.00元，主要用于前期土地开发性支出及相关费用。

政府性基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出（2120806）5,500,000.00元，主要用于土地出让业务费用的开支。

一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行（科目代码2200101）4,620,180.00元，主要用于单位内行政人员工资的基本支出、日常办公事务的支出及日常公用经费的支出。

一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理（科目代码2200104）500,000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理（科目代码2200108）400,000.00元，主要用于自然资源行业业务管理经费支出。

一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记（科目代码2200109）50,000.00元，主要用于不动产登记中心登记业务内容及相关项目经费的支出。

一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行（科目代码2200150）5,674,820.00元，主要用于单位内事业人员全年工资的基本支出，日常办公事务的支出及日常公用经费的支出。

一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）966,700.00元，主要行政事业单位住房公积金的基本支出。

一般公共服务支出-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治（科目代码2240601）500,000.00元，主要用于地质灾害防治的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出13,248,800.00元,主要用于行政事业单位人员工资福利支出,（其中：基本支出13,248,800.00元，项目支出0元）。与上年对比增加902,400.00元，增长7.31%，主要原因：人员正常晋升，工资、社保费用相应增加。

商品和服务支出2,092,500.00元，主要用于单位日常运转相关支出。（其中：基本支出742,500.00元，项目支出1,350,000.00元）。与上年对比减少2,132,660.00元，减少50.48%，主要原因：本年预算项目资金较上年大幅减少。

对个人和家庭的补助1,584,806.40元，主要用于遗属补助等对个人和家庭的补助。（其中：基本支出1,573,200.00元，项目支出11,606.40元）。与上年对比减少30,859.60元，减少1.91%，主要原因：本年退休费减少。

资本性支出100,000.00元，主要用于单位设备购置等支出。（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。与上年对比减少200,000.00元，减少66.67%，主要原因：本年设备购置需求减少。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额214,200.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算64,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,200.00元，较上年减少50,000.00元，下降53.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变动原因。

（二）公务接待费

个旧市自然资源局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是认真落实公务接待相关制度，减少相关接待支出，控制预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为34,200.00元，较上年减少40,000.00元，下降53.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费34,200.00元，较上年减少40,000.00元，下降53.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是厉行节约，减少公务用车经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

坚持规划引领，做好空间布局。全面完成个旧市国土空间总体规划（2021-2035年）及9个乡镇级国土空间规划编制工作。筑牢安全发展的空间基础，优化国土空间开发保护格局，提升城乡空间品质，构建安全韧性基础设施体系。有序推进个旧市国土空间详细规划编制。全面完成个旧市71个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制。从严从实加强耕地保护，加强耕地用途管制，有效落实耕地“占补平衡”，扎实开展问题图斑整改，积极稳妥处置耕地“非农化”“非粮化”存量问题，持续加大补充耕地工作力度。持续强化土地要素保障，紧紧围绕重点建设项目用地需求，积极主动服务，做好重大项目用地保障跟踪保障。加强批而未供和闲置土地处置工作，促进节约集约用地。强化矿产资源开发管理，做好矿业权管理和出让收益评估、矿产资源储量评审备案等，开展绿色矿山遴选评估工作，抓实非法开采矿产资源整治。深入贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持以问题为导向，扛实责任、科学谋划，持续推进个旧市历史遗留矿山生态修复工作，做好项目申报工作。坚持人民立场，维护自然资源所有者权益。全力做好地灾防治。推动不动产提质增效。坚持执法监管，着力提升依法行政意识。全面加强依法行政。全面加强执法监察。坚持从严管理，全面强化基层党的建设。持续加强机关党组织建设。严肃开展党内政治生活。严格贯彻执行党的政治纪律。严格落实“一岗双责”，加强廉政教育，做好廉政承诺，做好“四述”工作。细化党风廉政建设责任分工、拧紧责任链条。认真践行“四个意识”，强化党内监督执纪问责，扎实做好各项基础工作和重点工作。坚决贯彻落实中央八项规定精神，聚焦廉政风险点，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，严格按照法定程序推进工作。统筹推进干部培训、作风督查、廉洁教育，不断提升干部职工依法行政、廉洁勤政的工作水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市自然资源局2026年机关运行经费安排742,500.00元，与上年对比增加37,340.00元，增长5.3%，主要原因分析：为保障单位正常运转增加机关运行预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市自然资源局资产总额35,121,363.97元，其中，流动资产34,298,942.10元，固定资产822,420.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加389,950.49元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物54.99平方米，账面原值12,378.25元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入430,973.29元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市自然资源局 2026年部门预算公开表