个旧市林业和草原科学研究所2026年部门预算

个旧市林业和草原科学研究所2026年部门预算

个旧市林业和草原科学研究所部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市林业和草原科学研究所部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市林业和草原科学研究所部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市林业和草原科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原科学技术引进、示范及推广；组织全市林业和草原重点科技推广项目实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；林木种苗执法、监督、检验，林木种子生产经营许可证的核发。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：林科所办公室、种苗站办公室。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按照红河州林木种苗站的安排要求，3月份完成春季种苗生产供应调查分析工作，6月完成雨季生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查。全市育苗面积达357亩，预计出圃662万株，树种以湿地松、麻栎、云南松、清香木、桤木、银合欢等树种为主，按照我市苗木生产情况，造林用苗可满足造林需求。

2、做好《林木种子生产经营许可证》管理工作，按照现行行政审批制度对申请办证的2家苗圃进行现地核实，新增办理林草种子生产经营许可证2份。

3、切实加强林木种苗质量监督管理， 开展种苗质量专项检查，对造林使用苗木80万株进行重点抽检，按照标准核发“苗木检验证书”13份，苗木标签20份。

4、完成林草种质资源普查工作。对林草种质资源普查数据采集系统数据进行审核，并对第三方提供的林草种质资源普查成果进行初步审查，督促第三方按省州要求进行整改，收集准备验收资料。

5、常态化开展种苗质量“双随机、一公开”监督抽查，检查是否无证经营、侵犯植物新品种权、假冒授权品种及制售假冒伪劣种苗等行为。

6、协助州林科所采取保护围栏、支撑架、土壤改良、病虫害防治等措施对我市辖区内濒危、长势衰弱的5株一级古树实施抢救复壮工程；做好挂牌名木古树安全隐患排查整改统计上报工作，对已死亡的2株古树进行现场核实，完成古树名木管理系统年度数据更新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,182,620.00元，其中：一般公共预算2,182,620.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加346,460.00元，主要原因是2025年新调入一人，招录一人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,182,620.00元，其中:本年收入2,182,620.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,182,620.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加346,460.00元，主要原因是2025年新调入一人，招录一人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,182,620.00元。财政拨款安排支出2,182,620.00元，其中：基本支出2,182,620.00元，与上年对比增加346,460.00元，主要原因是2025年新调入一人，招录一人；项目支出0元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）332,340.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）200,900.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）106,200.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）83,200.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）6,300.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构（科目代码2130204）1,316,780.00元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）136,900.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,800,600.00元,主要用于在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（其中：基本支出1,800,600.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出51,120.00元，主要用于单位购买商品和服务的支出。（其中：基本支出51,120.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助330,900.00元主要用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出330,900.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市林业和草原科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,500.00元，较上年减少0元，增长下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业和草原科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市林业和草原科学研究所2026年公务接待费预算为8,500.00元，与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业和草原科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费17,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市林业和草原科学研究所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，主要原因是个旧市林业和草原科学研究所是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市林业和草原科学研究所资产总额38,982.53元，其中，流动资产38,455.77元，固定资产526.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,597.04元，其中固定资产减少275.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市林业和草原科学研究所 2026年部门预算公开表