个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年部门预算

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年部门预算

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市人民政府沙甸街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市人民政府沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设，政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我街道共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属3个单位是非独立核算、非独立批复单位。分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1、坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展。高质量谋划“十五五”规划重点项目，坚持绿色创新发展，壮大传统食品产业，发展第三产业。对接鸡沙一体化规划和滇南中心城市布局，统筹生产生活生态，推动融合发展。

2、扎实推进党建引领工作，健全工作机制。持续抓实党建引领基层治理工作要求，优化网格配置，制定网格员成长清单，通过系统培训，持续提升网格员风险应对及法律知识水平；平稳有序做好2026年的社区“两委”、人大代表换届选举工作，确保圆满完成此次换届选举任务。

3、持续深入开展民族团结进步示范创建工作。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，以创建“全国民族团结进步示范单位”为总抓手，引导各族群众积极践行社会主义核心价值观，构建互嵚式和谐社会。依托个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育中心、沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目（二期）建设，讲好沙甸地区各族人民共同创造灿烂文化、共同构建精神家园的历史故事。

4、深化重点行业污染治理，推进工业绿色低碳转型。配合完成涉重金属企业清洁生产审核，推动深度治理，升级污染设施，完善雨污分流，规范物料堆场。加强监管执法，纳入“双随机、一公开”抽查。

5、在思想认识上下功夫，持续强化作风建设。着力加强理论学习的针对性和多样化。聚焦各部门主责主业，提升依法依规履职履责的能力。强化目标管理和过程监督，通过负面清单管理考核，确保责任有效执行。认真抓好各项督察考核调研反馈问题的整改落实，确保全面从严治党“两个责任”落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,317,527.00元，其中：一般公共预算22,317,527.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,646,510.31元，主要原因分析本年度将2025年税收超收分成部分6,900,000.00元计入预算收入，另外调入、退休人员增加导致供养经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,317,527.00元，其中:本年收入22,317,527.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,317,527.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,646,510.31元，主要原因分析本年度将2025年税收超收分成部分6,900,000.00元计入预算收入，另外调入、退休人员增加导致供养经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,317,527.00元。财政拨款安排支出22,317,527.00元，其中：基本支出13,212,316.58元，与对比增加2,103,776.58元，主要原因分析新招录、调入和退休人员增加，在职人员工资晋升等；项目支出9,105,210.42元，与上年对比增加3,542,733.73元，主要原因分析本年度将2025年税收超收分成部分提前分配计入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(科目代码2010301)5,461,160.58元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务(科目代码2010302)3,097,089.42元，主要用于商品和服务支出（包含公务用车运行维护费、劳务费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行(科目代码2013150)1,521,790.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、通讯费等）。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务(科目代码2013904）2,035,581.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

国防支出-国防动员-民兵(科目代码2030607）50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含办公费）。

教育支出-普通教育-小学教育(科目代码2050202）328,780.00元，主要用于小学日常工作支出（包含办公费）。

教育支出-普通教育-中学教育(科目代码2050203）297,500.00元，主要用于中学日常工作支出（包含办公费）。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出(科目代码2070899）10,560.00元，主要用于对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(科目代码2080501）817,876.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）以及对个人和家庭的补助（包含离休费，生活补助）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502）329,940.00元，主要用于商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505）1,061,400.00元，主要用于工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(科目代码2080801）18,000.00元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101）274,400.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102）275,300.00元，主要用于工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103）349,000.00元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199）26,600.00元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法(科目代码2120104）427,820.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(科目代码2120399）810,000.00元，主要包括商品和服务支出（包含办公费、垃圾车运行维护费、委托业务费等）。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(科目代码2120501）2,522,030.00元，主要用于环卫人员工资福利支出（包含其他工资福利支出）。

农林水支出-农业农村-事业运行(科目代码2130104）1,847,950.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构(科目代码2130204）46,350.00元，主要用于对个人和家庭的补助（包含生活补助）、商品和服务支出（包含垃圾车运行维护费）以及对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201）708,400.00元，主要用于工资福利支出（包括住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11,380,830.58元,主要用于在职在编人员以及临聘人员工资支出（其中：基本支出11,380,830.58元，项目支出0元）。与上年相比增加2,073,330.58元，主要原因是人员变动以及在职人员工资结构调整。

商品和服务支出7,956,959.42元，主要用于保障政府工作正常运转（其中：基本支出690,090.00元，项目支出7,266,869.42元）。与上年相比增加3,596,168.73元，主要原因是本年预算按“三保”政策加大了对刚性支出的保障，并将2025年税收超收分成部分提前分配计入预算。

对个人和家庭的补助2,979,737.00元，主要用于离退休费及社区干部生活补助（其中：基本支出1,141,396.00元，项目支出1,838,341.00元）。与上年相比减少22,989.00元，主要原因是2026年西部志愿者减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计571,500.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年公务接待费预算为180,000元，较上年增加40,000.00元，增长28.57%，国内公务接待批次为200次，共计接待2500人次。

增减变化原因主要是我街道创建全国民族团结进步示范区，预计接待批次将有所增加，故将公务接待费用调整，公务用车相关费用安排压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为391,500.00元，较上年减少40,000元，增长（下降）9.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费391,500.00元，较上年增加110,000元，增长39.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因主要是本年度无车辆购置计划，故将公务接待费用及公务用车相关费用进行调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2026年机关运行经费安排7,956,959.42元，较上年增加3,596,168.73元，增加82.47%,主要原因一是本年度将2025年税收超收分成部分提前分配计入预算；二是在职人员增加使相关经费增加；三是公务用车由于出勤率高，车辆严重老化，运维费用高等原因，使得公务用车相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额（账面净值，下同）60,526,407.26元，其中，流动资产7,354,492.52元，固定资产53,171,914.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,542,006.62元，其中固定资产增加34,482,073.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产170.51平方米，资产出租收入47,072.95元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 XX 2026年部门预算公开表