个旧市蔓耗镇人民政府2026年部门预算

个旧市蔓耗镇人民政府2026年部门预算

个旧市蔓耗镇人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分个旧市蔓耗镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市蔓耗镇人民政府部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市蔓耗镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）机构设置情况

我部门设置下列8个工作机构，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)，平安法治办公室，党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)，综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)，农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

1.深挖资源禀赋，深耕乡村振兴。坚持以经济建设为中心，围绕“稳粮、优果、扩蔬”三大目标，引导各类优质资源要素集聚，激发村集体内生动力、创新活力和全社会创造力。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线，精准制定监测对象和低收入群体“一户一策”，用好小额信贷等政策帮扶，做好措施落实，做到早发现、早干预、早帮扶。立足上位规划，用好乡村振兴衔接资金及各类资金资源，在镇级现有储备项目库基础上，瞄准政策靶心，明确目标成效，助推集镇开发、产业培植、乡村风貌提升等多方面重点项目落地。大力发展热区特色农业，运用好现代农业科技支撑，按期推进西都底片区高标准农田建设，做好后期管护。重点开发黄草坝反季蔬菜和牛棚设施渔业示范建设，持续优化芒果、香蕉两个“万亩”产业种植，培育第三个万亩主导产业——青柚产业，增强种植示范带动。通过财政支持、招商引资、群众参与等方式夯实新型经营主体利益联结，提升热区特色产品综合加工园区、热区果蔬集散中心、设施水产养殖运营管理，做优农产品精深加工，做活鱼干巴、肉粽灰水粽等土特产文章，做强“蔓耗雨林”品牌培育，推动产业链延链补链强链。促进文旅产业深度融合，拓展“红河魔法山航空飞行营地”低空经济文旅项目的下游“食住游行”产业链，持续推动小蔓堤资源活化利用，规划建设房车营地，大力发展暖冬旅居产业，以点带面激发乡村旅游新活力。

2.发展建设绿色宜居乡村。全面推进生态保护，进一步实施植树造林、野生动植物种群保护、森林草原灾害防控等措施，强化辖区河段及重点区域水资源保护和水环境综合治理。深化与市级各职能单位及马堵山电站、绿水河电厂等辖区水利企业的协同配合，不断提升河湖、森林管护质效。持续改善镇村环境，巩固国家卫生乡镇创建成果，全力实施“两污”治理工程，学习运用“千万工程”经验，发挥农民群众主体作用，因地制宜开展村庄整治，加大对集镇区沿街商铺违建、乱堆乱放及蔓金桥头、冷清公路沿线占道经营等行为整治力度，持续提升村容村貌，建设美丽卫生宜居乡村。

3.民生福祉。兜牢兜实民生保障，以头等大事力度落实各项惠民政策，重点关注低保、特困供养户、残疾人等群体，精准对接政策目标主体，扩大城乡社保、基本医疗保险覆盖面，加强高校毕业生、退役军人、返乡人员等重点群体就业保障，统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作。深入推进精神文明建设，实施文化惠民工程，常态化开展优秀传统文化进校园、进村（组）活动，办好群众喜闻乐见的文娱活动，丰富群众的精神文化生活。实施文明素养提升行动，巩固文明村镇、美丽庭院创建成果，持续推进移风易俗，为个旧创建全国文明城市助力添彩。持续提高公共服务水平，全力开展控辍保学、跟踪劝学工作，协助强化校园内部管理建设，推动教育教学质量进一步提升；持续完善公共卫生防治体系建设，充实家庭医生签约服务团队，促进基本公共卫生服务落到实处。

4.牢牢守住安全稳定底线。统筹发展和安全，完善风险防控体系，加强防灾减灾救灾能力建设，提升应对重大风险挑战能力。提升社会治理现代化水平，健全社会综合治理体系，常态化开展扫黑除恶，依法惩治各种违法行为。构建涉稳因素全链条管控机制，推动信访工作法治化，加强风险源头防控，整合资源力量，及时化解各类矛盾风险，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，促进平安个旧、法治个旧建设再上新台阶。夯实安全生产建设，细化实化各项安全防范措施，紧盯道路交通、森林防火、地质灾害、食品安全等重点领域，压实属地监管责任，深入开展隐患排查整治，严格事故报告制度。强化应急预案学习应用，定期组织实战演练，加强抢险救援队伍的建设和培训，提升应急保障能力，确保人民群众的生命财产安全。

5.全面加强政府自身建设。坚定理想信念，坚定不移走中国特色社会主义道路，把深入学习贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻认识进一步全面深化改革的重大意义。坚持全面从严治党，压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持之以恒纠治“四风”。自觉接受乡人大监督、监察监督、社会监督和舆论监督，认真办理代表建议，全力支持群团工作。严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资金用在保民生、促发展、补短板上。扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严厉查处群众身边“微腐败”问题，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，着力营造风清气正的良好政治生态，以永远在路上的坚韧执着推动“清廉云南”建设在蔓耗走深走实

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13732069.20元，其中：一般公共预算13732069.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年对比增加417121.66元，增长3.03%。主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13732069.20元，其中：本年收入13732069.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13732069.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年对比增加417121.66元，增长3.03%。主要原因是在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13732069.20元。财政拨款安排支出13732069.20元，其中：基本支出12271330元，与2025年对比增加145590元，主要原因是在职人员增加；项目支出1460739.20元，与2025年对比减少1038778.34元，主要原因是减少村干部生活补贴资金及村委会、村小组工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行（2010101）38250元，用于保障人大事务工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）5694780元，用于保障工作正常运转的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5000元，用于保障工作正常运转的支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）5000元，用于保障工作正常运转的支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2013150）753480元，用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务（2013602）5000元，用于保障其他共产党事务一般行政管理工作的支出。

国防支出-国防动员-民兵支出（2030607）50000元，用于保障民兵武装、征兵等国防动员工作的项目支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出（2049999）10000元，用于保障公共安全相关专项工作的支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（2070899）6720元，用于保障广播电视服务及老放映员待遇的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）289380元，用于保障行政单位离退休人员待遇的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）248080元，用于保障事业单位离退休人员待遇的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1122200元，用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤（2080801）34819.20元，用于发放遗属补贴的民生类项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出（2100499）50000元，用于保障公共卫生专项工作的项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）253500元，用于缴纳行政单位在职人员基本医疗保险的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）322200元，用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）327900元，用于缴纳公务员及参公人员医疗补助的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）29000元，用于缴纳其他行政事业单位医疗相关费用的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法（2120104）427920元，用于保障城管执法工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）3261640元，用于保障农业农村相关事业岗位正常运转的基本支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2400元，用于补助村委会和村党支部的事业发展类支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）749800元，用于缴纳在职人员住房公积金的基本支出。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援（2240204）25000元，用于保障消防应急救援工作的项目支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾（2240602）20000元，用于森林草原防火、防灾减灾的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11107600元，与2025年对比增加1367100元，增长14.03%，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出11107600元，项目支出0元。

商品和服务支出1794646元，与2025年对比增加380672.46元，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出628430元，项目支出1166216元。

对个人和家庭的补助合计633623.2元，与2025年对比减少1330650.8元，主要原因是减少村干部生活补贴资金及村委会、村小组工作经费预算。其中：基本支出535300元，项目支出98323.2元。

资本性支出：合计196200元，与2025年持平，主要原因是固定资产购置计划按需保障，未新增大额购置需求。其中：基本支出0元，项目支出196200元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额196200元，其中：政府采购货物预算196200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计453292元，较2025年减少708元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为22892元，较上年减少708元，下降3.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待458人次。

增减变化原因：持续落实厉行节约、过紧日子要求，严格控制公务接待标准、压缩接待开支，规范公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为430400元，较上年无增减。其中：公务用车购置费120000元，较上年增加120000元，增长100%；公务用车运行维护费310400元，较上年减少9600元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：因工作需要计划购置1辆公务用车，保障基层执法、民生服务等工作开展；同时严控公务用车运行维护成本，优化用车调度，降低燃油、维修等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2026年机关运行经费安排1794646元，与上年对比增加380672.46元，主要原因人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额10588257.37元，其中，流动资产8373469.18元，固定资产2214787.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加431254.67元，其中固定资产增加395610.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入48989.15元，其中出租资产531.7平方米，资产出租收入48989.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分个旧市蔓耗镇人民政府2026年部门预算公开表