个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算

个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算

个旧市老厂镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

老厂镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及省州市委、政府决策部署，攻坚克难，踔厉奋发，开启进一步全面深化改革新征程，高质量发展和现代化建设迈出坚实步伐。老厂镇紧紧围绕“产业富镇、农旅兴镇、文化活镇、生态美镇”的工作目标，加快推进重点项目实施、加快促进重点产业发展、加快补齐民生基础短板、加快构建全域协同发展，全镇经济社会发展呈现良好态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，工勤人员编制4人，事业编制33人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1662万元，其中：一般公共预算1662万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4566928.16，降低21.56%。主要原因分析：一是村委会人员经费及工作经费不再纳入本单位预算，二是2026年纳入预算的超收分享资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16620000元，其中:本年收入16620000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16620000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4566928.16，降低21.56%。主要原因分析：一是村委会人员经费及工作经费不再纳入本单位预算，二是2026年纳入预算的超收分享资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16620000元。财政拨款安排支出 16620000元，其中：基本支出11967467.52元，与上年对比增加1601730.28元，主要原因分析：人员工资增加，项目支出4652532.48元，与上年对比降低6168658.44，主要原因分析：村委会人员经费及工作经费不再在本单位预算 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）4596298.32元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）3594299.8元，主要用于保障政府工作正常运转的公用支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2010350）2193120元，主要用于保障事业机构正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2013102）10000元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务（科目代码2013904）805309.48元，主要用于保障社区工作正常运转的的项目支出。

国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50000元，主要用于保障武装征兵工作正常运转的基本支出。

文化旅游与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）9360元，主要用于保障老放映员工作的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）424860元，主要用于保障行政退休人员工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）108980元，主要用于保障事业退休人员工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1077600元，主要用于保障在职职工养老保险缴费工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）20342.4元，主要用于保障遗属补助的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）250600元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）301600元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）316100元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目2101199）27700元，主要用于保障在职职工工伤保险工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）1730920元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构（科目代码2130204）118980元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（科目代码2130234）126050元，主要用于保障森林防火工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-水利技术推广（科目代码2130317）137380元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）720500元，主要用于保障职工住房公积金的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出10716507.52元（其中：基本支出10716507.52元，项目支出0元），主要用于工资奖金津补贴发放工作，与上年对比增加1516080.28元，增长16.48%，主要原因是人员工资晋升。

商品和服务支出4196680.6元（其中：基本支出719160元，项目支出3477520.6元），主要用于保障机关日常运转及公务用车运行等工作，与上年对比增加254917.06元，增加154.73%，主要原因是人员增加，导致公用经费有所增加。

对个人和家庭的补助1206811.88元（其中：基本支出531800元，项目支出675011.88元），主要用于遗属补助发放和村干部生活补助发放。与上年对比降低8211179.04元，降低87.19%，主要原因是本年村委会人员工资不再在本单位预算。

资本性支出500000元，主要用于公务用车及办公设备购置（其中：基本支出0元，项目支出500000元）。与上年对比降低421000元，降低45.71%，主要原因是今年公务用车购置费用预算减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计749000元，较上年减少324750元，下降30.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市老厂镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市老厂镇人民政府2026年公务接待费预算为6000元，较上年减少23000元，下降79.31%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

与上年对比减少的原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市老厂镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为743000元，较上年减少301750元，下降28.88%。其中：公务用车购置费300000元，较上年减少300000元，下降50%；公务用车运行维护费443000元，较上年减少1750元，下降0.39%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少的原因是：厉行节约，严格公务用车报废及新购置程序，严格审批用车申请。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2026年机关运行经费安排719160元，与上年对比增加85650元，增涨13.52%，主要原因分析：本年度人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，老厂镇人民政府资产总额6393681.19元，其中，流动资产3662493.6元，固定资产2731187.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5724元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加899185.17元，其中固定资产增加575843.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入19095.9元，其中出租资产102.84平方米，资产出租收入19095.9元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2026年部门预算公开表