个旧市卡房镇人民政府2026年部门预算

个旧市卡房镇人民政府2026年部门预算

个旧市卡房镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市卡房镇人民政府2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分个旧市卡房镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：卡房镇党政综合办公室、卡房镇基层党建办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇平安法治办公室、卡房镇党群服务中心、

卡房镇综合行政执法队、卡房镇农业农村发展和财务服务中心

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，在新的一年，要紧紧围绕党中央的重大决策部署，咬定目标、铆足干劲，全力以赴推动“快追赶、上台阶”，认真抓好经济建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，以具体行动、最好结果展示基层新担当。我们要立足新发展阶段，保持财政收支平衡，社会经济稳定增长，完成招商引资和固定资产投资任务。

为实现以上目标，我们将重点做好以下六个方面工作：

（一）坚持经济产业先行，全面升级高质量发展战略，做强经济新型增长极。一是大力推进重点项目，贯彻落实个旧市高质量发展大会精神，坚持项目为王，加快推进卡房在库项目建设，积极盘活镇域工商业地块，提速完成招商引资规划。升级改造镇域闲置资产，联合镇村企盘活村域物业，扶持壮大村级集体经济，因地制宜推动滑翔伞项目建设、低空经济园的项目谋划，抓好抓实专项债项目落地。上报个旧市“十五五”规划项目32个，项目总投资48.3亿元，积极打通村镇两级项目谋划节点。二是创建完善基础配套。加大基础设施建设投入，完善交通路网布局，提升道路通行能力，优化公共交通服务，方便群众出行。加强水利基础设施建设，提高防洪排涝和水资源调配能力，保障城乡供水安全。推进能源基础设施建设，提升能源供应保障水平，满足经济社会发展需求。同时，完善教育、医疗、文化等公共服务设施，提升公共服务水平，增强群众获得感和幸福感。加快敬老院运营使用、未成年人保护站建设进度，优化新老集镇区改造等方案，不断提升卡房整体形象。有序推进卡房大沟整治等水利面上工程，全面提升防洪排涝水平。塑造乡村风貌，加大农村人居环境整治力度，深化“示范村”工程，扎实推进雨污分流项目，加快实施人居环境提升工程。实施“多村联创、多线联建”，集中力量打造更多示范精品。推进专项行动。坚决打好污染防治攻坚战，持续强化生态环境整治等专项行动。健全安全生产长效机制，推进安全生产专项整治行动，压紧压实安全生产责任，牢牢守住平安底线。时刻树立“防大汛、抗大灾”意识，深化防灾减灾救灾工作机制，及时排查整改风险隐患，全面提升应急抢险能力。三是持续优化营商环境。深入优化投资环境，充分发挥卡房矿区乡镇的特色，深入推进政务服务“一网通办”。以增强企业“获得感”为目标，持续深化“放管服”改革，及时解决企业诉求。抢抓政策机遇，积极争取投资、专项债券等各类资金，最大限度发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，撬动更多民间投资落地卡房，为项目建设提供硬支撑。继续做好招小商工作，进一步拓宽招商渠道，创新招商方式，吸引更多具有发展潜力和创新活力的小微企业入驻。加强与卡房商会、行业协会合作，建立稳定招商关系，获取优质项目。完善招商服务，提供小微企业一站式服务，包括政策咨询、项目审批、融资支持等，解决企业实际困难，促进其健康发展，为地区经济增长提供新动力。

（三）坚持建设提速推进，全方位打好镇村建设攻坚战，晒出城乡规划“新蓝图”。一是提质增亮城镇建设。因地制宜活化闲置公房，做好新老集镇区整改提升，建设全新集镇片区，加速推进卡房片区改造等重点项目，完善集镇基础设施和公共服务配套，打造宜居宜业的现代化集镇。加强集镇环境卫生整治，提升集镇管理水平和整体形象，营造整洁、有序、文明的集镇环境。同时，注重集镇文化特色的挖掘和传承，将地域文化元素融入集镇建设中，彰显集镇独特魅力。二是加强建设农村设施。加大对农村基建投入力度，推进道路、垃圾和污水处理等农村基础设施建设。持续做好“四好农村路”日常养护工作，高标准打造农村公路养护站，统筹推进高标准农田建设规划设计工作，推动各村农田灌溉工程有序进行。三是坚决守护绿美生态。扎实做好省生态环境保护督察整改工作，深入推进林长制和河长制，持续开展生态环境隐患大排查、大整治、大提升专项行动。坚持以“林长制”促“林长治”，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。常态化开展“镇村清洁”活动，以零容忍态度狠抓河道环境治理。积极稳妥推进重金属污染，积极稳妥推进重金属污染防治工作，严格落实重金属污染防控措施，加大对涉重金属企业的监管力度，确保重金属排放达标，坚决守护生态本色，常态化筑牢生态安全屏障。

（四）坚持助农久久为功，全阶段强村富民促转型，建设乡村全面振兴新卡房。一是以更大力度推进保粮兴产。全面落实中央一号文件精神，坚持农业农村优先发展。严格耕地总量管控和“以补定占”，持续整治“大棚房”、乱占耕地建房等问题，分类有序做好耕地“非粮化”整改，坚决遏制破坏耕地违法行为，确保粮食生产基本盘。大力培育发展旱地优质稻、马铃薯、万寿菊、甘蔗、烤烟、水果番茄、百香果、他依咪茶叶等特色产业，充分发挥农业全产业链条的优势，依托农产品加工示范区和农业龙头企业，推动卡房实现从“农业大镇”到“农业强镇”质的转变。二是以更实举措巩固脱贫攻坚。守牢不发生规模性返贫致贫底线，继续抓好驻村帮扶工作。深入开展防止返贫就业攻坚行动，增强帮扶车间就业吸纳能力，稳定脱贫人口务工规模和收入。打造“引、育、用、留”全链条人才培养机制，主动联系在外优秀务工人员、大学毕业生、退役军人等群体，鼓励其回村干事创业，不断扩大后备干部人才库，进一步优化基层干部结构。同时，注重本土人才培养，挖掘“土专家”“田秀才”，激发乡村内生动力。利用“三资”平台流转农村集体资源的基础，以各种惠农补贴、农业保险工作为支点，深入开展新型农业经营主体提升行动，引导农民发展适合家庭经营的庭院经济、林下经济、民宿经济。

（五）坚持社会安定为上，全方位保障民生“升温”，深化建设高品质幸福卡房。一是聚力提升社会治理效能。夯实法治建设根基，推进综合行政执法规范化建设，利用行政执法“两平台”加强执法活动，提升依法治镇能力和水平。优化综治网格化工作机制，及时化解矛盾纠纷，确保社会环境和谐稳定。按照防灾减灾救灾能力“十个有”建设标准和要求，完善村（社区）应急避难场所、各类应急预案、应急物资储备，进一步提高我镇防灾减灾能力。推动宣传教育与执法监管相结合，落实“谁执法谁普法”普法责任制，对企业负责人以及当地居民进行《中华人民共和国安全生产法》和《公共交通安全法》的宣传和事故警示教育，全力构建平安卡房。二是聚焦完善公共保障体系。突出就业优先导向，全力以赴稳就业保就业。帮扶高校毕业生、农民工、零就业家庭等重点群体就业。实施社保暖心工程，全力保障城乡居民养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、孤儿供养、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等民生福祉项目有序实施。持续完善敬老院、未成年人保护站建设，着力养老服务提质增效，全力打造养老服务新格局，做好关爱“一老一小”工作。三是聚能推动社会事业发展。推进“教育强镇”建设，推进卡房中心小学建设。优化教育资源布局，推动学前教育普及普惠，办好人民满意的教育。提高医疗供给水平，加强优质医疗资源导入，做好村级卫生室规范化服务管理。打造红色文化教育基地，保护好传承好非遗项目。精心组织各项文体活动，引领全民健身新热潮。

（六）坚持政府自身建设，全链条拧紧理想信念“总开关”，着力聚焦赋能红色卡房。一是永葆忠诚之心，全面建设服务政府。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以实干实绩增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，牢记“国之大者”，践行正确政绩观，不折不扣落实中央、省市委决策部署，把对党忠诚落实到实际行动上、体现在服务成效中。二是永葆公正之心，全面建设法治政府。深入践行习近平法治思想、不断提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力。坚持依法行政，严格按照法定要求和法定程序行使权力、履行职责，自觉接受人大监督和政协民主监督。持续开展正风反腐肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。加强政务公开，广泛听取社会各界人士意见建议，让权力在阳光下运行。三是永葆奋进之心，全面建设高效政府。把抓落实作为最鲜明的导向，大力发扬“四敢”精神，全面推行工作项目化、项目清单化，让不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实成为工作常态。充分激发“抢、拼、敢、干”精神，引导干部提升自我发现问题、解决问题、推动工作的能力本领，当好执行者、行动派、实干家，用政府的“落实速度”提升全镇的“发展质效”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制14辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19554449元，其中：一般公共预算19554449元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1356307.25，主要原因分析2026年15个村委会、102个村小组工作经费及人员经费不再纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 19554449元，其中:本年收入19554449元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19554449元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1356307.25，主要原因分析2026年15个村委会、102个村小组工作经费及人员经费不再纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 19554449元。财政拨款安排支出 19554449元，其中：基本支出14677540元，与上年对比增加1394508.72，主要原因分析在职在编人员增加5人（其中公务员2人、事业人员3人）；项目支出4876909元，与上年对比减少2750815.97，主要原因分析2026年15个村委会、102个村小组工作经费及人员经费不再纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务（科目代码2010102）10000元，主要用于人大部门各项办公经费支出，保障人大工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）4889699.76元，主要用于人员（包含行政编制人员和临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）3445057.72元，主要用于政府各部门日常办公经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2013102）10000元，主要用于党建部门各项办公经费支出，保障党建工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（科目代码2013150）1055920元，主要用于事业在职在编人员工资福利及日常办公经费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务（科目代码2013602）10000元，主要用于平安建设卡房工作经费，保障为民服务、平安建设卡房工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务（科目代码2013904）1040039.52元，主要用于社区人员生活补贴、社区人员各项保险经费和社区工作经费等支出，保障社区各项工作正常运转的基本支出。

国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50000元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他广播电视支出（科目代码2070899）60240元，主要用于老放映员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）388140元，主要用于政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）414400元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1319400元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）46550.4元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）258600元，主要用于行政单位部分医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）420300元，主要用于事业单位部分医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）401900元，主要用于医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）35000元，主要用于工伤保险支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法（科目代码2120104）442820元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障城乡统筹工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）4275680元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障农业各项工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-其他水利支出（科目代码2130399）10000元，主要用于河长制工作经费支出，保障巡河工作的正常开展。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）26601.6元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出，保障村级工作顺利开展。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）884100元，主要用于职工单位部分公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾（科目代码2240602）60000元，主要用于防火经费和林长制工作经费支出，保障森林防火工作正常开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出13085000元,主要用于在职人员及临聘人员工资福利支出、社保经费支出（其中：基本支出13085000元，项目支出0元）与上年对比增加1322658.72，主要因为2026年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

商品和服务支出4376297.72元，主要用于各部门运转经费、公务用车运行维护及办公经费支出（其中：基本支出793240元，项目支出3583057.72元），与上年对比增加1213151.47元，主要因为2026年公务用车运行维护经费增加，各部门办公经费增加。

对个人和家庭的补助1913151.28元，主要用于退休人员生活补助、社区人员生活补助（其中：基本支出799300元，项目支出1113851.28元），与上年对比减少3892117.44元，主要因为2026年15个村委会、102个村民小组人员经费及工作经费不再纳入本单位年初预算。

资本性支出180000元，主要用于各部门购置办公设备和公务用车支出（其中：基本支出0元，项目支出180000元），与上年对比增加30000元，主要因为办公设备及公务用车年限长久，需更换一批设备、购置一辆公务用车。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额153000元，其中：政府采购货物预算72000元、政府采购服务预算81000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720757元，较上年增加96000元，增长15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市卡房镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市卡房镇人民政府2026年公务接待费预算为34327元，较上年增加10000元，增长41.11%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因：2026年是“十五五”规划的开局之年，固定投资、招商引资、特色产业的发展等公务接待相应增多，根据工作实际，足额预算，保障各项工作的有序开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市卡房镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为686430元，较上年增加86000元，增长14.32%。其中：公务用车购置费80000元，较上年减少114000元，下降58.76%；公务用车运行维护费606430元，较上年增加200000元，增长49.21%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加原因：1.公务用车保有量增加2辆，相应油费、维修保养费用增加；2.车辆老旧，维修保养和更频繁地更换零部件；3.工作量增加，车辆使用频繁，燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2026年机关运行经费安排4376297.72元，与上年对比增加1213151.47，主要原因分析2026年公务用车及运行维护经费增加，各部门办公经费增加，人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市卡房镇人民政府资产总额16285596.47元，其中，流动资产14570306.95元，固定资产1465289.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程250000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加498184.75元，其中固定资产增加472446.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值255500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6400元；资产使用收入207162.06元，其中出租资产1167平方米，资产出租收入207162.06元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市卡房镇人民政府 2026年部门预算公开表