个旧市贾沙乡人民政府2026年部门预算

个旧市贾沙乡人民政府2026年部门预算

个旧市贾沙乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市贾沙乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官之年，我们紧扣“收官保优、谋篇布局”主线，统筹推进经济发展、乡村振兴、生态保护等重点工作，全年目标任务圆满完成。

（1）经济发展稳中有进，增长动能持续增强

一是项目建设提速提效。全年推进财政衔接资金715万元6个项目，其中5个已竣工；完成固定资产投资24399万元，新入库项目8个，招商引资15069万元，尼格旅居项目、克勒村综改项目稳步推进。二是产业发展提质增效。粮食播种4.9万亩，粮食年产量1.93万吨；发展特色产业甘蔗种植1.09万亩，预计产值2720万元，户均增收4万元以上，种植姜柄瓜1000亩，产值480万元，户均增收约9000元，甜脆柿200余亩，年产值超百万元；尼格设施渔业鲈鱼产量约518吨，销售产值约1813万元。三是惠农政策精准落实。发放农机补贴47.803万元，惠及271户，发放耕地地力补贴181.74万元，惠及农户4515户。

（2）乡村振兴扎实推进，脱贫成果持续巩固

一是防返贫监测精准有效。识别监测户7户31人，消除风险28户110人；落实“雨露计划”163人次，发放冬春救助17.07万元，46户80人纳入异地集中帮扶。二是就业创业稳步推进。农村劳动力外出务工7892人，其中脱贫劳动力1397人，发放交通补助18万元；开发公益性岗位110个，创业贷款扶持13人共计240万元，开展无人机作业培训120人。三是易地搬迁后续有力。尼格安置区建立“院社”合作机制，由合作社统一对接劳务用工、农产品供给需求，带动周边群众就近就业91人，做到搬迁群众家家有产业、人人有岗位、户户能增收，促进“两院”运营增效、集体经济增收、群众收入增长的“三赢”。

（3）生态保护纵深推进，绿美底色更加鲜明

一是资源保护严格到位。完成2857块图斑举证，居全市首位，查处1起侵占耕地行为；规范企业合法用地、村民合规用地34起，严守耕地保护红线。二是绿美建设成效显著。聚焦学习和推广浙江“千万工程”经验，加快推进绿美乡村建设，投入约735余万元开展农村人居环境整治及污水治理，清理农村生活垃圾95.8吨、清理村内沟渠91.3公里、清理村内淤泥18.8吨、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物40.8吨，污水收集治理率从2024年45.45%提升至54.54%；申报省级绿美村庄1个、州级20个，评选美丽庭院435户，全乡村容村貌全面提升。三是“河长”“林长”履职到位。常态化开展“河长清河”、林业行政执法等工作，全年开展“河长清河”行动3次，乡、村两级河长巡河522人次，白云水库等3个水库水质稳定Ⅱ类水，乡域内4条河流无群体污染事件发生。乡、村两级林长认真履职，各级林长全年共开展289次巡护任务，应急处置5起森林火情，较去年同比下降68.75%，圆满完成2025年森林草原防灭火攻坚战任务，实现连续31年无重大森林火灾及人员伤亡事故发生的成绩。

（4）民生保障精准有力，群众福祉持续增进

一是社会保障坚实有力。截至12月31日城乡居民养老保险缴费6249人，缴费率102.44%，医疗保险缴费18485人，缴费率98.62%；发放低保455.73万元、特困供养206.29万元，临时救助1.7万元，发放80岁以上老人补贴28.83万元。二是教育医疗稳步提升。开展文化进校园7次，校园安全检查20余次；完成全民健康体检1.8万人次，家庭医生签约率90%。三是文化体育丰富多样。“我们的节日”“我们的中国梦——文化进万家”“蓝色温泉 相约尼格”篝火晚会等群众性文化活动共35场次，覆盖1.2万人次；全民阅读44次，组织“乡村振兴杯”篮球赛，丰富村民文体生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13929749.60元，其中：一般公共预算13929749.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1430250.40元，主要原因是2026年村两委，村小组人员生活补助、村委会村小组工作经费等支出不由乡镇进行预算。2026年贾沙乡人民政府的预算收入数以2025年的地方公共财政可用财力为准调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13929749.60元，其中:本年收入13929749.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13929749.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1430250.40元，主要原因是2026年村两委，村小组人员生活补助、村委会村小组工作经费等支出不由乡镇进行预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13929749.60 元。财政拨款安排支出13929749.60元，其中：基本支出13155640.00元，与上年对比增加1679400.00，主要原因是在职人员增加，人员经费增加；项目支出774109.60元，与上年对比减少3109650.40，主要原因是2026年村两委，村小组人员生活补助、村委会村小组工作经费等支出不由乡镇进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出（科目代码2010102）45000.00元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）2202290.00元，主要用于人员经费（包含临聘人员）和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）225788.00元，主要用于各部门工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

4.农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）1768920.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

5.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行（科目代码2010450）2504910.00元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

6.一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出（科目代码2012950）678180.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2013101）1386350.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2013102）70000.00元，主要用于党委工作经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

9.一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出（科目代码2013201）520120.00元，主要用于人员经费和党组织事务办公经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

10.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）43200.00元，主要用于老村干各项待遇支出。

11.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行（科目代码2013901）789560.00元，主要用于人员经费和公用经费支出，保障工作正常运转的基本支出。

12.国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50000.00元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）807800.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）24960.00元，主要用于老放映员生活补助支出。

15.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出（科目代码2080150）12750.00元，主要用于公用经费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）260060.00元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）276900.00元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1207700.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）55161.60元，主要是用于专项项目支出（包括遗嘱补助）。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）260600.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）358300.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）349700.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）31500.00元，主要是用于职工工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出11942320.00元（其中：基本支出11942320.00元，项目支出0元）。主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加1626320.00元，主要原因是2026年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

2.商品和服务支出1276308.00元（其中：基本支出678520.00元，项目支出597788.00元）。主要用于公用经费支出等。与上年相比减少了119140.00元，主要原因是2026年村委会村小组工作经费等支出不由乡镇进行预算。

3.对个人和家庭的补助711121.60元（其中：基本支出534800.00元，项目支出176321.60元）。主要用于退休人员退休费支出，老放映员，老村干待遇补助及遗属补助等。与上年相比减少了2937430.40元，主要原因是2026年村两委，村小组人员生活补助不由乡镇进行预算。

4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年相比无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市贾沙乡人民政府2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因是为落实贯彻厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市贾沙乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费120000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2026年机关运行经费安排601490.00元，与上年对比25050.00元，主要原因办公经费支出口径调整至专项项目中列支，因此减少工作经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府资产总额34330676.44元，其中，流动资产26376451.02元，固定资产7954225.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程750000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3288116.67元，其中固定资产增加3691971.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值332881.00元；报废报损资产1项，账面原值71500.00元，实现资产处置收入1100.00元；资产使用收入0元，其中出租资产2平方米，资产出租收入1200.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府

2026年部门预算公开表