个旧市保和乡2026年部门预算

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个旧市保和乡2026年部门预算

个旧市保和乡部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市保和乡部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市保和乡部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市保和乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡共设置5个内设机构，包括：保和乡党政综合办公室、保和乡基层党建办公室、保和乡平安法治办公室、保和乡经济发展发展办公室、保和乡社会事务办室。

所属单位3个，均为公益一类事业单位，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1. 事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

2. 事业单位 保和乡党群服务中心

3. 事业单位 保和乡综合执法队

（三）重点工作概述

2025年，保和乡在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧密围绕市委“337”工作思路，乡党委“12345”工作法，坚持稳中求进，推动全乡社会经济高质量发展，各项事业态势良好。

一年来，我们立足“党建更严更实”，固根本、强堡垒，事业擎起“新旗帜”。始终将抓好党建工作视为最大政绩，持续筑牢高质量发展的政治根基，以高质量党建引领高质量发展。一是思想理论武装不断深化。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、中央八项规定及其实施细则精神，将《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等纳入重点学习范畴，分层分类开展专题学习、警示教育、研讨交流等活动，切实把学习成果转化为攻坚克难的奋进力量，凝聚起全乡上下干事创业、共谋发展的强大合力。二是基层党组织建设持续强化。覆盖脱贫户、致富带头人等重点群体精准发展党员，党员队伍结构持续优化。严格落实“三会一课”等制度，抓实党员及党务干部培训，全覆盖完成7个党总支、42个党支部分析研判和分类定级，完成1个软弱涣散基层党组织整顿验收。全面排查“两新”组织，稳步推进新兴领域“两个覆盖”，积极探索党组织领办合作社，推动村级集体经济实力稳步提升。三是意识形态工作深入抓实。压实“四种责任”，常态化开展风险研判，规范应急广播、农家书屋等阵地管理。深化“扫黄打非”专项整治，挖掘推荐宣讲骨干，组建青年宣讲队开展基层宣讲，推动党的创新理论落地生根；加强媒体合作强化正面宣传，抓实“三员”队伍建设与舆情处置，筑牢网络安全防线；积极打造“云上守护”特色品牌，保护传承地方文化遗产。

一年来，我们围绕“发展更高质量”，稳增长、强产业，经济跨越“新高度”。一是抓实粮食种植，群众“米袋子”持续守牢。扛牢粮食安全政治责任，抓实抓细粮食生产工作，完成粮食作物种植16659亩。全面推进耕地流出整改工作。全年累计完成耕地流出整改就地恢复482.38亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，推动农业种植与耕地保护、农民增收深度融合，种植反季节糯玉米300亩、甜脆豌豆试验5亩，推进大豆玉米带状复合种植2398亩，实施完成旱地优质稻示范种植1154亩，粮食安全根基全面夯实。二是做强支柱产业，发展“压舱石”稳固如山。坚持科技兴烟、服务惠农发展理念，锚定烤烟产业规模化、标准化、集约化发展方向，立足保和生态禀赋，主攻品种优化、品牌塑造、产业链延伸三大重点。采取“政府+烟草公司+农户”发展模式，组织农技人员下沉一线，覆盖烟苗移栽、田间管理、采收烘烤、分级交售全环节开展技术指导；同步开展技术培训、推广科学种植、优化烘烤工艺，切实实现烟农“种得好、烤得好、卖得好”目标，推动保和“金叶子”转变为富民兴乡的“金支柱”，为乡村振兴注入强劲动能。2025年全乡烟农160户种植烤烟5560亩，交售烟叶量15438担，完成税收593.23万元，烟农户均增收16.85万元，烤烟产业发展稳中有增，持续擦亮保和烟叶名片。三是做优特色产业，增收“金钥匙”越攥越紧。坚持党建赋能产业发展，引导各村立足本地资源禀赋，培育发展“一村一品”特色产业。根据全乡海拔高差大的立体气候特点谋篇布局，以“一株烟、一朵花、一篮菜”为产业发展切入口，大力发展特色新兴产业，探索构建“1+3+N”产业发展格局，推动特色产业向规模化、标准化、品牌化迈进。2025年推进种植万寿菊2800亩、黄精315亩、生姜2100亩、刺脑包2000亩、木姜子1000亩、百合30亩，特色作物种植规模化成效显著。在咪甲冲河底布局大蒜10亩试验田，在麻玉田发展反季节糯玉米300亩示范片，在岩子脚村落地百合30亩试点项目，示范化种植多点突破为全乡特色农业发展蹚出新路。

一年来，我们聚焦“乡村更快振兴”，强基础、促提升，发展迈出“新步伐”。一是脱贫攻坚成果巩固有效。拧紧挂钩帮扶责任链条，持续压实“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”责任制，坚持“四个不摘”和“五个不减”原则，召开动态监测会6次，常态化开展入户走访和防返贫监测集中排查，精准制定“一户一策”帮扶措施，严格落实防止返贫动态监测帮扶方案及相关政策，坚决守住脱贫户448户1663人脱贫户和45户163人监测对象不返贫底线。持续巩固“两不愁三保障”成果和饮水安全机制，完成三类监测对象“双绑”联结，31户65人参与产业异地扶贫，申请春季学期“雨露计划”46人，补助9.9万元，审批发放小额信贷57户261万元，推动脱贫人口稳定增收，夯实脱贫群众稳定发展基础。二是重点项目推进有力。多渠道争取项目资金，聚焦产业发展、民生改善、长远规划精准发力，各类项目落地见效，为经济发展注入强劲后劲。2025年争取财政衔接推进乡村振兴补助资金490.28万元，实施5个全产业类项目，破解鱼尼底片区产业用水难题、带动白拉租片区渔业增收、完善冷墩村基础设施与集体经济增收渠道、优化旱地优质稻产业布局。投资84万元实施普惠项目2个，投资200万元实施木花果村委会人居环境提升项目，投资47.64万元实施马堵山水库移民产业发展示范项目，落实华电个旧新能源发电有限公司86万元捐赠资金，实施3个村灌溉引水系统改造项目，科学谋划储备“十五五”项目49个，着力补齐基础设施短板，提升群众幸福感。三是人居环境提升见效。以“千万工程”为引领，靶向发力推进人居环境提档升级。2025年新建户厕23座，完成3座公厕竣工验收，同步全域开展农村“问题厕所”摸排整治行动，累计排查厕所2160座，实现排查全覆盖、无死角，厕所革命提质增效。全域推进村庄清洁，凝聚环境整治合力，发动群众1860人次投工投劳参与村庄清洁行动，清理生活垃圾240吨、疏浚村内沟渠120公里、清运村内淤泥252吨，彻底扭转全乡37个村组“脏乱差”局面，村容村貌焕然一新，群众的获得感和幸福感持续增强。

一年来，我们紧扣“环境更加优美”，补短板、固成效，生态增添“新颜值”。一是推进“两违”整治工作精准发力。坚持普法教育与行政处罚相结合原则，健全“两违”网格化巡查机制，建立“巡查—发现—处置—销号”闭环管理体系，以“零容忍”态度铁腕整治违法用地、违法建设行为，为全乡高质量发展注入强劲动力。定期开展“回头看”行动，大力宣传土地政策法规，着力营造“违法必查、违建必拆”的浓厚社会氛围。切实巩固整治成果、防止问题反弹。2025年，累计开展“两违”整治巡查26次，制止“两违”行为4次，完成3起违法占耕地复垦工作，配合查处3个项目违法用地问题并督促完善用地手续，切实筑牢耕地保护红线，为全乡生态保护和高质量发展夯实了坚实基础。二是推进林长制工作全面见效。推深做实林长制，切实扛牢“管绿、护绿”责任，全民动员齐抓共管，抓实森林防火工作，设立森林防火检查站2个，举办森林防火培训会5期100余人次，开展森林防火宣传6场，发放宣传单3000余份。强化资源管护，加大森林资源保护力度，严格林木采伐管理，积极配合林业行政执法，有效落实生态保护红线。实施“增绿”行动，在和平村小组长岭埂坡开展全民义务植树活动，栽种湿地松和香樟树160棵，全乡林草事业持续向好发展。三是推进河长制工作全面见效。深入践行习近平生态文明思想，扎实推动河长制工作向纵深发展，以“河长制”促“河长治”。构建“乡级总河长牵头、村级河长落实”的权责明晰管理体系，规范日常巡河流程，定期排查河道标识牌，打造全域覆盖的河道管护网络，推动辖区河流水域环境提质增效，绘就水清岸绿新画卷。

一年来，我们致力“群众更为富足”，增福祉、惠民生，生活达到“新水平”。 一是社会保障更加有力。兜牢民生保障底线，发放城乡低保282.14万元，发放临时救助金3.95万元，发放残疾人“两项补贴”共27.3万元。稳步推进“两保”收缴工作，完成养老保险征缴3640人，医保征缴9984人，实现劳动力转移就业4263人。有序推行“一老一小”服务，常态化排查全乡各类农村房屋隐患，完成4户农危房改建工作，发放补助资金14.9万元，全乡农村住房保障有效。 二是惠农政策落实全面。规范农村财务资金的报账及使用制度，严格落实国家惠农政策，发放中央耕地地力保护补贴2324户87.32万元，发放农机补贴119户12.75万元，激发农民种粮积极性。持续巩固“两不愁三保障”成果和饮水安全机制，推动脱贫人口稳定增收、监测对象精准脱困。设立乡村公共服务岗92个，申请春季学期“雨露计划”46人，补助9.9万元，审批发放小额信贷94户437.1万元，以金融“活水”激发脱贫内生动力，全方位夯实脱贫群众稳定发展基础。三是社会事业更加繁荣。稳步推进教育卫生事业，强化医务人员管理，逐步提升全乡医疗水平和公共卫生服务能力。严格落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作，九年义务教育入学率、完学率达100%。积极协调爱心企业捐资4.79万元开展捐资助学表彰活动，在全乡营造乐善好学的浓厚氛围。顺利完成全国1%人口抽样调查工作，全面建成“云表通”乡，同时积极支持各条战线开展工作，全年顺利向部队输送优质适龄青年6人，完成兵役登记118人。民兵工作稳步推进，基层武装部建设不断健全，战备器材设施不断完善。工会、共青团、妇联、残联、商会等群团组织桥梁纽带作用充分发挥。

一年来，我们瞄准“治理更加高效”，防风险、促和谐，创新激活“新模式”。一是安全生产形势持续稳定。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法。聚焦道路交通、城镇燃气、烟花爆竹、学校安全、食品安全等行业领域，督促责任单位定期排查风险隐患，依法依规从事生产经营。坚持“一点一策”靶向治理辖区内12个公路安全隐患点。对辖区内50余家经营单位、学校，6个地质灾害点开展安全大排查30余次。积极开展“5·12”防灾减灾日宣传教育活动，大力提升群众转移避险“最后一公里”实效。开展各类安全生产宣传工作9次，发放宣传单700余份，粘贴宣传画60余张，播放各类涉安全生产广播700余次。二是信访维稳工作有效推进。坚持将“五定工作法”“六步法”与新时代“枫桥经验”深度融合，积极践行“依靠群众、预防纠纷、化解矛盾、维护稳定”的理念，探索构建矛盾纠纷化解五级管理体系，选配“微网格员”248名，实现治理触角延伸到每个农户家庭。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，推动反恐维稳法治化、常态化，坚决守住暴恐案（事）件“零发生”的底线。2025年共召开矛盾纠纷排查化解分析研判调度会12次，办理信访件2件，排查化解各类矛盾纠纷56起，切实做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。三是乡村法治建设持续深化。深耕精准普法路径，聚力打造平安法治品牌。创新推行汉语、彝语、傣语“三语普法”模式，常态化开展“敲门送法”活动，延伸拓展“移动课堂”阵地，组织三级普法工作队聚焦“一老一小”重点群体，开展精准法治宣讲。锚定普法对象，强化重点人员服务管理，靶向宣传与群众生产生活密切相关的法律法规，引导群众尊法学法守法用法。创新普法形式载体，大力推行“以案释法”，用身边案例、通俗语言讲好法治故事。2025年举办“法律明白人”培训班3期，培训骨干20余人次，实现全乡村民小组“法律明白人”全覆盖，开展普法宣传40余场次。

一年来，我们突出“作风更加过硬”，强素质、优服务，政府展现“新风貌”。 一是始终坚持从严勤政。牢固树立“功成不必在我、功成必定有我”的担当精神，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细各项工作。大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，2025年累计开展乡村振兴、生态治理、民生保障等重点领域一线调研走访60余次，走访群众800余户，收集并解决群众急难愁盼问题48件。健全完善工作台账管理、跟踪督办、闭环落实机制，杜绝不作为、慢作为、乱作为现象，以高效履职推动各项任务落地见效。坚决落实基层减负工作要求，抵制形式主义、官僚主义，打开基层减负工作新局面。认真履行“过紧日子”的主体责任，全力化解政府债务，杜绝新增政府隐性债务。聚焦群众关切，用心用情用力办好民生实事，推动办理12345政务服务热线5件，办结率100%。二是始终坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，着力建设人民满意的法治政府。严格执行重大行政决策程序规定，扎实推进科学决策、民主决策、依法决策，确保政府工作全面纳入法治轨道。自觉接受人大法律监督，主动回应社会关切和舆论监督，用心用情办理人大代表建议，让权力在阳光下规范运行。2025年，组织开展乡、村两级干部法治专题培训4期，覆盖300余人次，有效提升干部运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾的能力。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，持续规范行政执法行为；全面推进政务公开，主动公开政策文件、财政预决算、重大项目建设等信息280余条，切实保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，推动法治政府建设走深走实。三是始终坚持廉洁治政。严格落实全面从严治党主体责任，认真贯彻中央和省州市党委、纪委全会部署要求，主要领导带头示范，督促班子成员履行“一岗双责”。2025年共研究党风廉政建设工作7次、纪律审查工作2次，开展廉政谈话65人次，对苗头性、倾向性问题约谈提醒6人次。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治、清廉云南建设个旧实践工作，将中央八项规定精神学习教育与纪律教育深度融合，开展党委理论学习中心组专题研讨1次，乡党委书记讲专题党课2次，廉政警示教育8次，通过观看警示教育片、通报典型案例、参观廉政教育基地等方式，覆盖党员干部310余人次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,320,000.00元，其中：一般公共预算12,320,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2026年部门财务总收入比上年13,183,182.19元减少863,182.19元，下降6.55%，其中：一般公共预算财政拨款减少863,182.19元，下降6.55%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

主要原因分析：一是2026年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出；二是2026年乡属村委会及村小组人员经费及运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,320,000.00元，其中:本年收入12,320,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,320,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入比上年13,183,182.19元减少863,182.19元，下降6.55%，其中：一般公共预算财政拨款减少863,182.19元，下降6.55%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

主要原因分析：一是2026年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出；二是2026年乡属村委会及村小组人员经费及运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,320,000.00元。财政拨款安排支出 12,320,000.00元，其中：基本支出11,337,080.00元，与上年10,353,640.00元对比，增加983,440.00元，增长9.50%。主要原因分析：2026年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出；项目支出982,920.00元，与上年2,829,542.19元对比，减少1,846,622.19元，下降65.26%。主要原因分析：2026年乡属村委会及村小组人员经费及运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行（科目代码2010101）189,030.00元，占财政拨款安排总支出的1.53%，主要用于保障本乡人大代表大会主席团工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出136,400.00元，公用经费支出52,630.00元。与上年183,030.00元相比，增加6,000.00元，增长3.28%。增加原因：主要是人员正常晋升增资。

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议（科目代码2010104）30,000.00元，占财政拨款安排总支出的0.24%，主要用于乡本级人大召开人民代表大会的支出需要。具体是项目支出30,000.00元。与上年20,000.00相比, 增加10,000.00元，增长50.00%。增加原因：2026年乡本级人大召开人民代表大会需重新选举部分代表人员，增加经费支出。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2010301）2,699,840.00元，占财政拨款安排总支出21.91%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出1,992,700.00元，公用经费支出214,740.00元，项目类支出492,400.00元（临聘人员工资等）。与上年2,450,740.00元相比，增加249,100.00元，增长10.16%。增加原因：2026年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（科目代码2010302）71,796.84元，占财政拨款安排总支出0.58%。用于保和乡人民政府办公室办公用品购置支出。具体是项目支出71,796.84元。与上年41,212.24元相比，增加30,584.60元，增长74.21%。增加原因：2026年新增部分办公用品购置及机关日常支出，支出增加。

5. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行（科目代码2010601）445,040.00元，占财政拨款安排总支出3.61%，用于保障乡财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出364,600.00元，公用经费支出42,640.00元，项目类支出37,800.00元（临聘人员工资）。与上年426,540.00元相比，增加18,500.00元，增长4.33%。增长原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2013101）1,283,840.00元，占财政拨款安排总支出10.42%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1,101,400.00元，公用经费支出127,720.00元，项目类支出54,720.00元。与上年1,229,640.00元相比，减少54,200.00元，下降4.41%。减少原因：因人员变动，减少人员经费支出。

7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（科目代码2013102）20,000.00元，占财政拨款安排总支出0.168%，主要用于乡本级党委召开党员代表大会的支出需要，具体是项目支出20,000.00元。与上年10,000.00元相比，增加10,000.00元，增长50.00%。增加原因：2026年乡本级党委召开党员代表大会需重新选举部分代表人员，增加经费支出。

8. 国防支出-国防动员-民兵（科目代码2030607）50,000.00元，占财政拨款安排总支出0.41%。用于保障民兵建设与管理等方面支出，具体是项目支出50,000.00元。与上年对比均为50,000.00元，本科目无变动。

9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（科目代码2070109）116,680.00元，占财政拨款安排总支出0.95%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出112,300.00元，公用经费支出4,380.00元。与上年110,180.00元相比，增加6,500.00元，增长5.90%，增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070899）115,980.00元，占财政拨款安排总支出0.94%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出106,900.00元，公用经费支出4,280.00元，项目类支出4,800.00元（老放映员补助）。与上年的109,980.00元相比，增加6,000.00元，增长5.46%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）590,200.00元，占财政拨款安排总支出4.79%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出543,300.00元，公用经费支出46,900.00元。与上年的559,200.00元相比，增加31,000.00元。增长5.54%，增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）270,560.00元，占财政拨款安排总支出2.20%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出269,600.00元，公用经费支出960.00元。与上年的257,160.00元相比，增加13,400.00元，增长5.21%。增加原因：主要是退休人员增资。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）307,920.00元，占财政拨款安排总支出2.50%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出306,600.00元，公用经费支出1,320.00元。与上年的274,000.00元相比，增加33,920.00元，增长12.38%。增长原因：一是2026年事业单位退休人员增加1人；二是事业退休人员增资。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,053,100.00元，占财政拨款安排总支出的8.55%。用于由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是人员经费支出1,053,100.00元。与上年952,600.00元相比，增加100,500.00元，增长10.55%。增长原因：主要是2026年行政事业退休人员增加，基数调整，增加人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）37,814.40元，占财政拨款安排总支出0.31%，用于单位病故人员家属的定期抚恤支出，具体是项目支出37,814.40元。与上年38,412.00元相比，增加597.60元，增长1.56%。增长原因：主要是单位病故人员家属的定期抚恤支出变动。

16. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（科目代码2081199）5,760.00元，占财政拨款安排总支出0.05%，用于单位残疾人就业保障金支出，具体是项目支出5,760.00元。上年单位残疾人就业保障金支出在其他科目反映，本年调整为在本科目反映。

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）259,500.00元，占财政拨款安排总支出2.11%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年246,000.00元相比，增加13,500.00元，增长5.49%。增加原因：2026年因医保基数调整，增加人员经费支出。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）281,300.00元，占财政拨款安排总支出2.28%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年243,900.00元相比，增加37,400.00元，增长15.33%。增加原因：2026年因医保基数调整，增加人员经费支出。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）312,800 .00元，占财政拨款安排总支出2.54%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年282,500.00元相比，增加30,300.00元，增长10.73%。增加原因：2026年因医保基数调整，增加人员经费支出。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）26,600 .00元，占财政拨款安排总支出0.22%。用于其他行政事业单位医疗方面支出，主要是工伤保险类支出。与上年23,900.00元相比，增加2,700.00元，增长11.30%。增加原因：2026年因医保基数调整，增加人员经费支出。

21. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）235,410.00元，占财政拨款安排总支出1.91%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出214,100.00元，公用经费支出21,310.00元。与上年224,110.00元相比，增加11,300.00元，增长5.04%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

22. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（科目代码2120101）161,280.00元，占财政拨款安排总支出1.31%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出146,700.00元，公用经费支出14,580.00元。与上年152,680.00元相比，增加8,600.00元，增长5.63%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

23. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（科目代码2120399）10,000.00元，占财政拨款安排总支出0.08%，具体是项目支出10,000.00元。与上年103,182.19元相比，下降93,182.19元，减少90.31%。主要是安排偿债资金支出，用于支付以前年度基础设施建设配套资金、农村基础设施建设。减少原因：根据保和乡农村基础设施建设需要，合理安排建设资金。

24. 农林水支出- 农业农村-事业运行（科目代码2130104）2,055,760.00元，占财政拨款安排总支出16.69%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出1,950,900.00元，公用经费支出100,060.00元，项目支出4,800.00元（农村兽医员补贴）。与上年1,646,740.00元相比，增加409,020.00元，增长24.84%。增加原因：2026年因人员调动，人员增加，增加员经费支出。

25. 农林水支出- 林业和草原-事业机构（科目代码2130204）259,160.00元，占财政拨款安排总支出2.10%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出250,200.00元，公用经费支出8,960.00元。与上年245,360.00元相比，增加13,800.00元，增长5.62%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

26. 农林水支出-水利-水利技术推广（科目代码2130317）30,000.00元，占财政拨款安排总支出0.24%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是项目支出30,000.00元（水管站临聘人员工资）。与上年对比均为30,000.00元，本科目无变动。

27. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）70,628.76元，占财政拨款安排总支出0.57%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转补助资金，具体是项目支出70,628.76元（主要用于村团支部书记、村妇代小组长、退休村干部乡本级承担部分支出）。与上年2,017,175.76元相比，减少1946,547.00元，下降96.50%。减少原因：2026年乡属村委会及村小组人员经费及运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

28.交通运输支出-公路水路运输-公路养护（科目代码2140106）107,980.00元，占财政拨款安排总支出0.88%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出103,700.00元，公用经费支出4,280.00元。与上年102,880.00元相比，增加5,100.00元，增长4.96%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

29.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出（科目代码2200199）455,420.00元，占财政拨款安排总支出3.70%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出438,300.00元，公用经费支出17,120.00元。与上年426,120.00元相比，增加29,300.00元，增长6.88%。增加原因：2026年人员正常晋升增资及人员工资调整。

30.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）704,200.00元，占财政拨款安排总支出5.72%。用于本单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。具体是人员经费支出704,200.00元。与上年630,900.00元相比，增加73,300.00元，增长11.62%。增加原因：2026年因人员变动及人员正常晋升增资，基数变动，支出增加。

31.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管（科目代码2240106）62,400.00元，占财政拨款安排总支出0.51%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是项目支出62,400.00元（安监协管人员工资）。与上年对比均为62,400.00元，本科目无变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年保和乡按财政拨款安排支出按经济科目分类支出12,320,000.00元，比上年13,183,182.19元减少863,182.19元，下降6.55%。主要原因分析：一是2026年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出；二是2026年乡属村委会及村小组人员经费及运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

工资福利支出10,099,000.00元，主要用于本单位在职职工工资支出，以及缴纳的各项社会保障支出（其中：基本支出10,099,000.00元，项目支出0元）。与上年9,175,600.00元相比，增加923,400.00元，增长10.06%。主要原因是：一是 2026年人员变动，增加人员经费支出；二是各项社会保障经费基数调整，增加人员经费支出。

商品和服务支出943,676.84元，主要用购买商品和服务支出（其中：基本支出661,880元，项目支出281,796.84元）。与上年1,000,752.24元相比，减少57,075.40元，下降5.70%。主要原因是：2026年乡属村委会及村小组运转经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

对个人和家庭的补助1,227,323.16元，主要用于退休人员支出及编制外长期聘用人员支出（其中：基本支出576,200.00元，项目支出651,123.16元）。与上年2,897,147.76元相比，减少1,669,824.60元，下降57.64%。主要是：2026年乡属村委会及村小组人员经费转由中国共产党个旧市委员会社会工作部保障，乡本级不再承担，减少预算安排。

资本性支出50,000.00元，主要用于辖区内基础设施建设（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。与上年109,682.19元相比，减少59,682.19元，下降5.44%。主要原因：根据保和乡农村基础设施建设需要，合理安排建设资金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市保和乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255,796.84元，与上年预算数193,212.24元相比，增加62,584.60元，增加32.39%。主要原因：因保和乡地处山区，上述增加经费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，保障各项工作正常开展。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市保和乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市保和乡2026年公务接待费预算为21,796.84 元，较上年41,212.24元少19,415.40元，下降47.11%，国内公务接待批次预计为850次，预计接待1860人次。主要原因：经测算，本级预算数已能满足各类公务接待活动支出需要，在此基础上保和乡将加强2026年公务接待费预算管理，严格控制开支，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市保和乡2026年公务用车购置及运行维护费预算数234,000.00元。较上年152,000.00元增加82,000.00元，增长53.95%。其中：购置费0元，与上年相比无增减变化；运行维护费234,000.00元，与上年预算数152,000.00元相比增加82,000.00元，增长53.95%。主要原因分析：因保和乡地处山区，现有车辆还在运行中，上述经费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，保障各项工作正常开展；同时在保障用车的同时，保和乡将加强公车管理工作，合理调配车辆使用，尽量压缩公务用车预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保和乡无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市保和乡2026年机关运行经费财政拨款预算943,676.84元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年1,000,752.24元，减少57,075.40元，下降5.70%。增长原因： 2026年细化预算管理，减少日常办公经费支出，调整会议费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市保和乡资产总额7,657,486.27元，其中，流动资产947,733.22元，固定资产6,709,753.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少348,757.48元，其中固定资产增加333,488元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分个旧市保和乡2026年

部门预算公开表

监督索引号53250100156900111