个旧市文化馆2021年预算公开

个旧市文化馆2021年预算公开目录

第一部分 个旧市文化馆2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市文化馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是:开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个部门，包括：办公室、财务室、非物质文化遗产保护中心、音乐舞蹈部、书法美术摄影部。

（三）重点工作概述

今年来，我馆在市委市政府的领导下，在个旧市文化和旅游局的具体指导下，以深入贯彻十八大、十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，干部职工与时俱进、开拓创新，抓人才、出精品的方针，积极履行公益性文化事业单位职能，认真开展工作，现将一年的工作总结如下：

（一）充分利用数字文化馆新阵地，开创文化服务新模式

疫情期间，个旧市文化馆及时改变以往的工作形式，依托云南省文化馆数字服务平台，向大家推荐发布个旧市在疫情期间创作的各类优秀艺术作品上百件，点击量达上万次，具体工作如下：

1.创作抗疫歌曲10首、诗歌15首（录制歌曲2首，诗歌朗诵5首）；创作书法作品12件。

2.基层文化馆数字化服务建设情况：向云南省文化馆数字服务平台（云南公共文化云）和云南省文化和旅游厅数字服务平台（文化云南云）上，上传活动信息资源70余条。其中《希望》、沙画“疫”散花开《我在美丽锡都》等你来，2条信息被选送到新华网，点击量分别为34.8万和37万。

3.截至11月初，已完成数字平台任务指标：文化资讯39条，在线展览21条（547幅），艺术鉴赏49条 ，文化活动7条，注册用户数218个，文化慕课14条（18集），预约配送活动3场，志愿者招募活动2场。

（二）群众文化工作开展情况

1、这一年，我馆坚持抓好群众文化活动和文体队伍不放松，充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文体活动，除了线上开展的群众文化活动外，线下共开展了群众文化活动13次，1万多群众参加。

分别组织开展：《2020年文化科技卫生“三下乡”活动》、《学习新思想，抒写爱国情—文化机关》、《个旧市文化馆新时代文明实践活动进企业——鑫联环保公司》、《文化志愿服务——把传统文化送进校园》、《迎中秋、庆国庆、诵传统朗诵活动暨戏曲进乡村文化惠民活动》、《个旧市文化馆汉文化协会——传统文化（射艺）进校园》、《传统文化进校园（云锡职业学院）》、《“七夕汉服文化茶会”主题活动》、《九九重阳节浓浓敬老情——锡城镇文艺演出》、《九九重阳节浓浓敬老情——欢度老年节联欢活动》、《九九重阳节浓浓敬老情——个旧市家园社区2020年“敬老月”活动》、《九九重阳节浓浓敬老情——云锡机关社区敬老节活动》、《残疾人文体艺术团开展重阳节活动》。

组织开展云南省第四届群众文化“彩云奖”活动作品报送工作。舞蹈类4个：舞蹈《春到山乡》、花灯小戏《脱贫赞》、京剧《锦绣梨园》《说媒》；摄影类5个：脱贫组照《建新居》、抗疫组照《保障》、脱贫组照《文化扶贫娘子军》、风景组照《古桥》、风景组照《加级寨梨花》；书法作品7件 ；美术作品三件。向第四届空中网络京剧演唱会，组织推送节目1个。向第十五届“和平杯”京剧票友邀请赛推送节目1个《刘三姐说媒》选段 。组织开展“奋进杯”云南省群众文艺作品大赛，推送舞蹈《春到山乡》。戏曲进乡村工作，编排节目21个。

今年我馆报送参赛作品，入选彩云奖6件（其中摄影2件、美术1件、书法3件），最终摄影作品《小镇的早晨》获摄影组彩云奖；个旧市文化馆银之光合唱团混声合唱《青菜青》获红河州白鹇奖；

2、2020年我馆下基层指导乡镇、村（社区）及各馆办团队开展工作及活动16次、共培训人员1000多人，举办具体活动如下：

组织开展个旧市文化馆馆办团队会议1次；文化志愿者业务培训2次；2020年度个旧市文化馆艺术座谈会；2020年文化服务志愿者戏曲水袖培训班；个旧书画院改选筹备会。戏曲进校园辅导8次，编创节目2个，《卖水》《校园京苗》。开展书画文化交流活动；锡都名家书法培训班；

3、文化馆总分馆制工作：目前按照实施方案，召开了工作培训会，并对7个乡镇、3个街道办进行了分馆的建立及挂牌。10月10日上午十时，在市文化和旅游局九楼会议室举办总分馆制建设业务培训。邀请了昆明联图科技有限公司段四桂进行文化馆图书馆总分制业务培训。具体从总分馆制的意义、实际工作方法、公众平台使用等方面，为学员详细讲解。本次培训，全市3个街道、5个镇、2个乡分馆、市文旅局公共文化科、文化馆图书馆主要负责人及工作人员参加培训。培训的举办将为个旧市文化馆图书馆总分馆制建设打下了坚实基础。

为进一步落实文化馆总分馆制建设，个旧市文化馆与第三方公司华博胜讯信息科技股份有限公司到个旧云庙安装公共文化一体机，一体机的安装，拓展了个旧市文化馆的服务空间也是总分馆制建设数字文化服务的终端体验设备。实现文化配送3次，戏曲进乡村2次。

4 、成立个旧市新时代文明实践文化服务分中心，下设1支文化志愿服务大队，5支志愿服务分队（文化志愿服务分队、全面阅读推广志愿服务分队、非物质文化遗产保护传承志愿服务分队、文艺演出志愿服务分队、文物保护志愿服务分队）。文化服务分中心的工作制度、活动计划、服务项目清单已制定完成。为进一步践行新时代文明实践活动，推进文化馆总分馆制建设，真正实现文化馆总分馆制志愿配送工作。于10月17日上午，在云庙广场开展了“温暖星期六”志愿服务文化惠民活动。

10月27日上午9时，在大屯家园社区文体活动广场，由个旧市新时代文明实践文化服务分中心、个旧市文化馆总馆主办，个旧市大屯街道新时代文明实践所、大屯街道办事处分馆、个旧市家园社区居民委员会承办，以“九九重阳节，浓浓敬老情”为主题开展戏曲进乡村文化惠民演出。此次活动为社区老人送去节日慰问，带给老人温馨的祝福，让广大老年人切实感受到党和社会的关怀。

5、做好云庙庭院剧场准备工作，节目已筹备完成，十一月将正常开展云庙庭院剧场演出。为迎接州庆、元旦暨市庆计划开展4场不同主题的文艺演出、一次展览。

（三）加强馆办团队（人才）队伍建设

1、吸收了个旧市人民医院和韵艺术团为馆办团队。

2、发现市内3支优秀的业余乐队。

（四）加强专业老师业务能力培训

1、推荐文化志愿者闫宇尧参加2020年全州文学、音乐、戏剧曲艺类专业人才培训。

2、参加云南省文化馆在北京举办的“全省县市级馆长培训”（为期7天）。

3、参加云南省2020年全省文化馆公共数字文化从业人员培训班。

4、2020年基层文化和旅游公共服务队伍线上培训。

5、分别参加第五次全国文化馆评估定级专题网络培训班，及云南省举办2020年全省文化馆评估定级工作培训班。并按要求认真做好我馆的第五次全国文化馆评估定级网上申报工作。

6、参加2020年度全州文艺创作人才舞蹈编导培训班。

（五）2020年非遗保护中心严格遵循非遗保护方针，结合单位实际，认真开展各项工作安排部署，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，不断健全机制，突出重点，强化措施，整体推进，全面启动了民间优秀传统文化的保护利用工作，进展顺利。开展的工作如下：

1月2日-8日春节前夕参加个旧市委市政府组织的“春节三下乡”活动，开展“非遗”宣传活动，向人民群众发放《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》《红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》非物质文化遗产宣传册宣传单1000份。2月14日根据省政府要求，上报个旧市传统工艺类非遗代表性项目的代表性传承人企业（工商注册登记在案）四家，在疫情期间（2020年1月24日至2月28日）造成的经济损失情况报表。3月2日-13日按(95号)红河州文化和旅游局关于推荐申报第六批州级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作的通知要求，我局组织专家对市级现存的49名非物质文化遗产项目传承人进行遴选、论证和评审，确定符合申报条件的推荐项目传承人共6人。3月24日-4月10日接(118号)红河州文化和旅游局转发云南省文物局关于开展云南省文物保护传统工艺人才调查通知，采集撰写我市传统技艺16位传承人调查表、汇总表、调查报告共计18份。4月14日上报州非遗科个旧市申报第九批州级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人清单，并开展申报所需的材料收集、整理工作。4月20日按（155号附件）要求，上报州非遗科2020“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动信息汇总表.4月22日-4月30日应个旧市十四中校方邀请，结合2020年“文化和自然遗产日”非遗进校园活动展开筹备，我馆非遗专干到个旧市晟鼎纯锡工艺品厂实地走访商谈，传承人李子森同意到校传授锡器制作技艺，聘为校外辅导员。5月8日《文化和旅游部非物质文化遗产司关于在“文化和自然遗产日”组织开展“非遗购物节”的通知》（非遗函〔2020〕11号）精神，2020年“文化和自然遗产日”（6月13日周六）期间，文化和旅游部将联合阿里、京东等电商平台举办“非遗购物节”，重点支持传统工艺类非遗产品和品牌的宣传推广活动要求，上报我市锡器制作传承人网络平台“淘宝 、京东”开设网点情况信息统计表。5月11日上报州非遗科个旧市申报第九批州级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人6人，非遗科审核申报材料。5月25日-26日按州非遗中心安排赴大屯非遗传承基地锡文化创意产业园及锡缘文化园为省级非遗项目锡器制作，拍摄抖音于非遗日在抖音平台进行推广。6月2日接云文非遗[2020]8号文件上报州非遗中心个旧市2020年“文化和自然遗产日”选派程林赴楚雄州开展非遗宣传展示活动。6月4日接省非遗中心要求上报我市省级非遗项目“团山武术”所需材料，于6.13非遗日在云南省非遗网站进行宣传。6月5日-12日与个旧市第十四中组织策划2020年个旧市文化和自然遗产日“非遗进校园”暨十四中“乐创锡艺工坊”成立仪式活动。6月22日撰写整理“十四五”文化和旅游发展规划调研工作“文化遗产保护利用”的迎检材料。6月30日非遗专干赴大屯参与"洞经音乐坛队恢复34周年、洞经音乐协会成立6周年洞经音乐培训暨洞经音乐展演"系列展演活动。7月1-13日认真梳理完成州级传承人认定工作、推荐我市首批红河州非遗协会会员工作、个旧市非遗志愿者申报工作。7月16-23日完成云南省民间文物保护传统工艺人才现状调查统计上报工作。8月4-25日《红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》执行情况自检自查通知做实施情况汇报，对市委办非遗文化进校园缺少实体化体验亟待关注问题、省非遗关于民族传统体育文化保护传承情况等做约稿回复。9月8-12日完成州级非遗法执法检查迎检工作。9月11-22日完成市委办下发的“农耕文化遗产保护现状、存在的问题及对策建议”约稿回复。上报州级2020年个旧市非遗保护项目、传承人统计表。10月17日组织开展新时代文明实践“2020年个旧市志愿服务文化惠民”活动，向市民发放《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》《红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产项目代表性传承人保护条例》非物质文化遗产宣传册宣传单1000份，省级传承人王建明现场展示根雕制作技艺使广大市民驻足围观。10月20日按红河州非遗中心要求，对我市非遗项目推广视频所涉及的保护项目及拍摄公司开展遴选工作。11月3日上报红河州非遗中心《个旧市贾沙簸箕弦舞》视频拍摄制作合同。11月底收集完成2020年传承人工作总结。12月完成2020年省级非遗传承人传承补助经费的发放工作，并组织27位传承人进行健康体检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 1人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入223.61万元，其中：一般公共预算财政拨款223.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.61万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 223.61万元，其中:本年收入223.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.61万元（本级财力223.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.61万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入223.61万元。其中，本级财力安排收入223.61万元。与上年对比增加0.61万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出223.61万元。财政拨款安排支出223.61万元，其中，基本支出221.61万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因：社保缴费基数调增，基本支出增加；项目支出2万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2021年预算数128.47万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2021年预算数59.03万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数17.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数11.49万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数7.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.4万元（其中：基本支出156.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出7.278万元（其中：基本支出5.278万元，项目支出2万元）。

对个人和家庭的补助59.931万元（其中：基本支出59.931万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市文化馆2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为18次，共计接待155人次。

与上年相比减少0.05万元，主要用于开展业务活动发生的费用。主要原因：我单位开展培训活动需开支乡镇培训人员的住宿费、餐费等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排2.00万元，三级指标，指标值9项，绩效指标值设定依据及数据来源：2021年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市文化馆

2021年部门预算表